來源： 集團公司法規(guī)審計部 閱讀次數(shù)： 發(fā)布時間：2022.06.15
因工作需要，省鹽業(yè)集團公司擬對近年來各類審計發(fā)現(xiàn)問題截至2022年6月末的整改落實情況進行跟蹤審計?，F(xiàn)采取競爭性談判方式確定1家中介機構(gòu)，具體事宜如下：
一、審計項目基本情況
2018年-2021年，省審計廳和省鹽業(yè)集團公司內(nèi)部審計機構(gòu)共開展各類審計50項，發(fā)現(xiàn)和披露各類問題734個，涉及25個整改責任單位和省鹽業(yè)集團公司本部。
二、審計目標
為進一步加大審計發(fā)現(xiàn)問題督促整改力度，促進被審單位切實履行審計整改責任，建立健全審計整改工作長效機制，推動問題全面整改落實到位，提高審計整改的質(zhì)量和效果。促進全系統(tǒng)各單位舉一反三、加強管理、完善制度、堵塞漏洞，更好發(fā)揮審計監(jiān)督促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、促進全面深化改革、促進權(quán)力規(guī)范運行、促進反腐倡廉的重要作用，為更好服務集團公司轉(zhuǎn)型省生態(tài)環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團提供審計保障。
三、審計期間和范圍
（一）審計期間
對2018年-2021年，省審計廳和集團公司內(nèi)部審計機構(gòu)開展的各類審計發(fā)現(xiàn)和披露的問題整改情況進行跟蹤審計。為檢查是否存在“屢審屢犯”現(xiàn)象，對各整改責任單位2022年上半年是否發(fā)生類似審計問題進行跟蹤檢查。
（二）審計范圍
2018年-2021年，省審計廳和集團公司內(nèi)部審計機構(gòu)開展的各類審計，發(fā)現(xiàn)和披露問題涉及的25個整改責任單位和集團公司本部。
四、審計主要內(nèi)容
對2018年-2021年各類審計發(fā)現(xiàn)問題截至2022年6月末的整改落實情況進行跟蹤審計，跟蹤審計主要內(nèi)容包括：
（一）審計整改的總體情況，包括單位主要負責人抓審計整改落實情況，整改領導小組設立情況，整改方案制定情況，整改臺賬建立情況、整改總體完成情況等；
（二）整改措施制定及落實情況，包括審計意見和建議的采納情況，對能夠馬上整改到位的，是否立行立改；對短期內(nèi)能夠整改到位的，是否有明確的時間節(jié)點，是否在時間節(jié)點內(nèi)完成整改；對難以整改到位的，長期整改是否有階段性目標，是否分解到季度，階段性目標完成情況；是否落實責任部門和人員；對反復出現(xiàn)的問題，是否從制度上分析癥結(jié)，系統(tǒng)施治；是否制定舉一反三措施等；
（三）取得的主要審計整改成效，指因?qū)徲嬚亩偈蛊髽I(yè)完善的體制性障礙、機制性缺陷和制度性漏洞，優(yōu)化企業(yè)治理環(huán)境，加強管理，堵塞漏洞，具體包括建立的規(guī)章制度、優(yōu)化的流程、收回資金情況、追責問責等；
（四）未完成整改事項的原因分析，以及下一步整改措施及預計完成時間；
（五）檢查各整改責任單位2022年上半年是否發(fā)生類似審計問題，預防“屢審屢犯”；
（六）檢查各單位2021年以及2022年上半年是否存在違規(guī)開展招標采購情況；
（七）其他有關內(nèi)容。
五、投標單位相關要求
參與此次競爭性談判的投標單位，需同時滿足以下要求：
1.入圍安徽省國資委《2020-2022年度省屬企業(yè)審計業(yè)務會計師事務所備選庫》內(nèi)的會計師事務所；
2.此次項目團隊人數(shù)不少于6人，且至少包含3名注冊會計師（審計分為3個審計小組，每組由省鹽業(yè)集團公司專職審計人員帶隊，由事務所的1名注冊會計師和1名助理審計人員組成）；項目負責人執(zhí)業(yè)年限在5年以上（投標人需提供相應證明材料，并出具書面承諾；同時承諾，在審計征求意見稿出具前，3名注冊會計師不得撤場）；實際到審計現(xiàn)場的注冊會計師與投標書上不一致的，發(fā)標人有權(quán)解除合同并要求中標人賠償；
3.最近三年無重大違法違規(guī)活動記錄（投標人須自行核查并出具書面承諾）；
4.能夠保守公司的商業(yè)秘密；
5.投標單位應確保進駐現(xiàn)場后2個月內(nèi)提供審計報告征求意見稿；業(yè)務約定書簽訂之日起3個月內(nèi)提交紙質(zhì)報告6份，同時提供電子版審計報告和審計工作底稿；并承諾中標后按時保質(zhì)完成工作（投標人提供書面承諾，且承諾若不能按時保質(zhì)完成工作，邀請方無須支付審計費，并承擔賠償責任）；
6.本項目不接受聯(lián)合體報價；
7.本項目采取資格后審方式，不滿足投標單位相關要求的投標報價無效。
六、評標方式、評選標準及投標控制價
（一）評選方式
本著公開、公平、公正的原則，我公司將組成評審工作組進行開標、評標；為保證審計質(zhì)量，防止惡意低價競爭，此次評審方法為綜合評標法。
（二）評選標準
1.本項目采取資格后審方式，不滿足投標人資格要求的投標報價無效；
2.經(jīng)初步評審合格的投標文件，評審小組對投標人按技術(shù)標和商務報價進一步評審、比較，并量化打分，滿分100分，經(jīng)評審小組評審后，以商務標和技術(shù)標總分從高到低推選3名中標候選人；若出現(xiàn)總分相同的情況，報價低的投標人順序優(yōu)先，若出現(xiàn)商務標和技術(shù)標得分均相同的情況，由評標小組投票決定優(yōu)先順序。
（1）技術(shù)部分總分50分。其中：審計業(yè)績20分（擬配備的項目團隊人員中，2019年至今從事過國有企業(yè)審計整改跟蹤審計（驗收）工作的，作為項目負責人的每一人得5分，作為組員參與的每一人得3分，最高得20分（需提供相應證明資料））；項目團隊配置15分（項目團隊配置中超過3名注冊會計師的，每超1名得5分（高級職稱比照注冊會計師）；團隊配備中具有中級職稱的，每有1名得3分；同一人員擁有兩個及以上上述資格的，就高計分，不重復計分；最高得15分）；審計工作方案15分（至少包括為實現(xiàn)審計目標擬采取的審計措施、人員配備、時間安排和審計質(zhì)量控制等，審計工作方案優(yōu)秀的得11-15分、良好的得6-10分、較差的得0-5分）。
（2）報價部分總分50分。投標報價算術(shù)平均價的90%為基準分(低于平均價格的70%的報價為無效報價)，基準分值為50分，每高于基準價格1%扣1分，低于基準價格1%扣0.5分。
3.所有打分精確到小數(shù)點后兩位。
（三）投標控制價
本項目投標控制價19萬元，超過控制價的投標無效。
七、標書報送要求
(一)投標人應按所投項目準備1份正本和1份副本，在每一份投標文件上要明確標明“正本”或“副本”，正副本均需密封并在封口處加蓋公章。如正本的內(nèi)容和副本不符，以正本為準（注：投標文件副本可為正本的復印件）。
(二)投標文件裝訂順序依次為：
1.封面、目錄、投標單位情況介紹、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（非企業(yè)無需提供）、投標單位2019年以來類似工作業(yè)績證明（提供合同復印件以及相關參與人員名單并對所提供資料真實性負責）；
2.最近三年無重大違法違規(guī)活動證明或承諾、按時保質(zhì)完成工作承諾（承諾書均需加蓋投標單位公章或簽章）；
3.項目負責人情況：基本情況介紹（包括執(zhí)業(yè)年限）、執(zhí)業(yè)證書復印件、類似業(yè)績證明（若有，請?zhí)峁┖贤瑥陀〖?/p>
4.項目團隊配置：清晰表述項目團隊成員、執(zhí)業(yè)證書情況（須附證書復印件）、從業(yè)年限情況；
5.咨詢服務方案：清晰闡述適用于國有企業(yè)的離任經(jīng)濟責任審計方案及內(nèi)部控制體系監(jiān)督評價審計方案；
6.工作計劃安排：工作進度安排、質(zhì)量及方案實施保證、提交報告的期限；
7.投標報價：為包含業(yè)務收費及差旅、食宿、稅費等擬收取的所有費用，投標控制價19萬元，超過控制價投標無效；
8.投標聯(lián)系人及聯(lián)系方式。
八、投標文件遞交及截止時間
投標文件于2022年6月27日17:30前送至安徽省鹽業(yè)投資控股集團有限公司21樓法規(guī)審計部(地址:合肥市包河區(qū)華山路808號徽鹽世紀廣場寫字樓A座)，逾期送達，概不接受。
聯(lián)系人:伊女士 電話:0551-65283019
省鹽業(yè)集團公司
2022年6月15日
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